中共湛江包裝材料公司黨委 關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報
湛包黨字〔2021〕21號
中共湛江包裝材料公司黨委
關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報
根據市委統一部署，2020年3月19日至7月7日，市委第二巡察組對湛江包裝材料公司黨委進(jìn)行了巡察，2020年9月10日，市委第二巡察組向湛江包裝材料公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改階段性進(jìn)展情況予以公布。
一、巡察整改工作總體情況
公司黨委對巡察反饋意見(jiàn)指出的12個(gè)問(wèn)題照單全收，并進(jìn)一步分解為33個(gè)小問(wèn)題，積極推動(dòng)落實(shí)整改工作，共落實(shí)整改措施142項，通報批評90人次，制定或修訂方案、規定、辦法27項。
（一）統一思想，正確認識巡察整改工作
巡察反饋會(huì )會(huì )后，公司黨委立即著(zhù)手研究巡察整改工作。公司黨委決定以此次巡察整改為契機，全面加強黨的政治建設，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)揮戰斗堡壘作用。公司黨委本著(zhù)接受政治洗禮、總結工作得失的態(tài)度統一思想、提高認識，決定將巡察整改工作作為當前和今后一個(gè)時(shí)期內重中之重的工作來(lái)抓落實(shí)。公司黨委確定了照單全收、分工落實(shí)、動(dòng)真碰硬、成果轉化、實(shí)事求是的整改工作原則。
（二）壓實(shí)責任，形成工作機制
公司黨委成立了巡察整改領(lǐng)導小組，公司主要負責人擔任組長(cháng)，并下設整改工作小組，確保巡察整改工作責任到位、部署到位、落實(shí)到位。整改小組根據整改方案進(jìn)一步細化整改責任和分工，明確了整改時(shí)限。公司黨委認真履行職責，建立了領(lǐng)導班子分工負責、責任部門(mén)牽頭整改、實(shí)施部門(mén)具體落實(shí)的整改工作機制。
（三）開(kāi)門(mén)整改，主動(dòng)接受監督
按照巡察整改工作要求，公司黨委定期公示巡察整改進(jìn)展情況，主動(dòng)接受群眾監督。一是公開(kāi)通報巡察反饋意見(jiàn)和市委組織部副部長(cháng)陳升同志的講話(huà)要求。二是開(kāi)辟巡察整改工作宣傳欄，定期公示巡察整改工作進(jìn)展情況。三是召開(kāi)全員大會(huì )向職工通報整改工作進(jìn)展情況。四是設立巡察整改工作意見(jiàn)箱，廣泛征求和虛心聽(tīng)取干部群眾的整改工作意見(jiàn)。
（四）動(dòng)真碰硬，嚴格認定責任
針對此次巡察所暴露出的問(wèn)題，公司黨委主動(dòng)認領(lǐng)責任，對巡察反饋意見(jiàn)所指出的問(wèn)題逐項認定責任，深刻反思，最終認定有關(guān)責任人24人，共計90人次對存在的問(wèn)題認領(lǐng)或認定了責任。
（五）嚴格把關(guān)，做好整改內部驗收
公司黨委對整改工作實(shí)行臺賬管理，整改工作情況每周匯總一次，各整改責任人需要上報驗收材料才能完成銷(xiāo)號，以確保整改信息溝通到位、整改情況監督到位、整改成果驗收到位。
二、對巡察反饋意見(jiàn)所指出問(wèn)題的落實(shí)情況
（一）對“學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想不到位”問(wèn)題的整改情況
1.關(guān)于“政治站位不高，不重視理論學(xué)習”的問(wèn)題。一是自2020年起制定黨委年度學(xué)習計劃，明確規定學(xué)習重點(diǎn)和學(xué)習要求，黨委委員嚴格按計劃進(jìn)行理論學(xué)習，每次學(xué)習必須有理論分析和心得體會(huì )，并形成學(xué)習記錄。二是制定補學(xué)計劃，對黨的重要理論開(kāi)展2次集中補學(xué)活動(dòng)。三是將黨委年度學(xué)習情況并入黨委工作臺賬，規定完成期限，黨委辦跟進(jìn)落實(shí)。2020年公司黨委已按照黨委年度學(xué)習計劃開(kāi)展4次理論學(xué)習。
2.關(guān)于“貫徹落實(shí)上級決策部署不到位”的問(wèn)題。一是指定專(zhuān)人每天至少2次登錄公文系統，及時(shí)將上級來(lái)文傳閱、辦理。二是形成督辦機制，指定專(zhuān)人跟進(jìn)公文辦理及落實(shí)情況，避免拖延和遺漏。三是對未落實(shí)建設“四有”標準黨員活動(dòng)陣地的事項進(jìn)行限期整改。截至12月2日，已按照上級工作部署完成黨支部“四有”標準建設。
3.關(guān)于“意識形態(tài)工作抓而不實(shí)”的問(wèn)題。一是公司黨委深入開(kāi)展意識形態(tài)學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )意識形態(tài)工作的極端重要性，規定公司黨委每年開(kāi)展不少于2次意識形態(tài)學(xué)習。二是按照整改學(xué)習計劃補學(xué)2次意識形態(tài)學(xué)習。三是指定一位黨委委員主抓意識形態(tài)工作，壓實(shí)工作責任并定期開(kāi)展相關(guān)工作。四是開(kāi)展各類(lèi)黨建活動(dòng)和加強員工意識形態(tài)教育。2020年已開(kāi)展鶴地水庫紅色教育學(xué)習、參觀(guān)陳瑸故居、加強“學(xué)習強國”學(xué)習教育等活動(dòng)，并開(kāi)展國防、廉政、普法等各類(lèi)教育講座。
（二）對“黨委班子不健全，核心作用難以發(fā)揮”問(wèn)題的整改情況
4.關(guān)于“黨委班子不健全”的問(wèn)題。2020年10月10日，公司就黨委班子不健全的問(wèn)題向上級相關(guān)部門(mén)作出書(shū)面匯報，公司黨委將密切配合上級黨委工作，盡快完成黨委的換屆選舉工作。
5.關(guān)于“黨委的核心領(lǐng)導地位弱化”的問(wèn)題。一是對黨政聯(lián)席會(huì )議決定重大事項的錯誤做法立行立改，改為重大事項均由公司黨委會(huì )討論研究決定。二是制定并頒布實(shí)施《黨委研究決定事項清單》、《黨委研究討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項清單》，明確公司黨委會(huì )議事事項。三是通過(guò)整改專(zhuān)題民主生活會(huì )和各類(lèi)理論學(xué)習活動(dòng)，進(jìn)一步加深黨委委員對黨委領(lǐng)導職能的理解。
（三）對“‘三重一大’決策制度執行不到位”問(wèn)題的整改情況
6.關(guān)于“購買(mǎi)理財產(chǎn)品未經(jīng)黨委會(huì )議討論”的問(wèn)題。一是公司黨委討論目前公司存在的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險，對增強憂(yōu)患意識、增強風(fēng)險防范能力達成共識。二是公司黨委開(kāi)展“三重一大”制度建設，對現行制度進(jìn)行查漏補缺，公司黨委通過(guò)了《關(guān)于“三重一大”制度建設的決議》、《執行“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》（修訂版），2020年12月起開(kāi)始嚴格執行“三重一大”制度。四是購買(mǎi)理財產(chǎn)品根據“三重一大”制度及時(shí)報公司黨委研究決策。
7.關(guān)于“2017-2019年大額采購原材料未按規定上報黨委會(huì )議討論”的問(wèn)題。一是按照《湛江包裝材料公司執行“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》（修訂版）規定，單筆超過(guò)1000萬(wàn)元以上原材料采購項目上報公司黨委過(guò)會(huì )研究決策。二是對2017-2019年超過(guò)1000萬(wàn)的原材料采購項目進(jìn)行內部審計。三是著(zhù)重組織公司供應部、財務(wù)部學(xué)習“三重一大”相關(guān)規定，涉及“三重一大”的采購項目，由供應部上報黨委決策，財務(wù)部做好審核工作。
8.關(guān)于“經(jīng)營(yíng)部制定《銷(xiāo)售人員薪酬考核辦法》《煙膜銷(xiāo)售協(xié)議》未經(jīng)過(guò)黨委會(huì )議討論”的問(wèn)題。一是將公司營(yíng)銷(xiāo)部制定的《銷(xiāo)售人員薪酬考核辦法》和《煙膜銷(xiāo)售協(xié)議》提交公司黨委會(huì )討論后通過(guò)，并抄送至財務(wù)部、人事部備案。明確新的銷(xiāo)售協(xié)議和考核辦法變更應由黨委會(huì )討論通過(guò)后方可實(shí)施。二是將銷(xiāo)售協(xié)議、考核辦法進(jìn)行全廠(chǎng)公示，增加透明度，滿(mǎn)足群眾的知情權、監督權。
（四）對“資金管理風(fēng)險防范意識差”問(wèn)題的整改情況
9.關(guān)于“公司存在較大的資金管理風(fēng)險”的問(wèn)題。一是聘請常年法律顧問(wèn)，對公司重要經(jīng)營(yíng)、合同、文書(shū)提供法律咨詢(xún)意見(jiàn)，規避公司可能存在的法律風(fēng)險。二是加強公司及下屬企業(yè)印鑒管理。三是黨委對資金管理重要事項需進(jìn)行把關(guān)授權。
（五）對“黨支部換屆程序不規范”問(wèn)題的整改情況
10.關(guān)于“黨支部換屆程序不規范”的問(wèn)題。一是黨委、黨委辦、各支部重新學(xué)習黨支部換屆程序，按照規范開(kāi)展支部換屆工作。2020年，公司各支部換屆選舉，嚴格按照選舉程序和換屆要求改選了支部書(shū)記、增補了支部委員、設置了支部紀檢委員。二是在2020年支部換屆選舉中對候選人加強組織考察，形成文字記錄。三是各支部指定支部會(huì )議記錄人，規范會(huì )議記錄。四是確保各支部至少有1名黨委委員，以便黨委與支部形成緊密的工作關(guān)系。五是規范支部檔案材料的保管，指定專(zhuān)人管理支部材料。
11.關(guān)于“發(fā)展黨員工作不規范”的問(wèn)題。一是組織黨委和黨支部重新學(xué)習《發(fā)展黨員工作流程》、《發(fā)展黨員歸檔材料清單》文件，黨委委員、支委委員自學(xué)《發(fā)展黨員工作細則》等書(shū)籍。二是指定發(fā)展黨員工作督導人，嚴格按照規定程序發(fā)展黨員。三是黨委辦每年制定發(fā)展黨員工作計劃，明確年度發(fā)展黨員人數、名額及時(shí)間表。2020年發(fā)展兩名同志入黨。四是黨委每年召開(kāi)關(guān)于發(fā)展黨員工作的黨委工作會(huì )議，布置相關(guān)工作。
12.關(guān)于“黨員檔案管理不規范”的問(wèn)題。一是新一屆支部書(shū)記認領(lǐng)檔案管理責任，由支部書(shū)記組織各支部規范檔案管理，并指定專(zhuān)人管理支部檔案材料。二是補充缺失的黨員檔案說(shuō)明材料。
13.關(guān)于第三支部違反回避原則的問(wèn)題。一是公司黨委和黨支部重新學(xué)習《發(fā)展黨員工作注意事項》和《發(fā)展黨員工作業(yè)務(wù)其他補充指導》。二是重新認定第三支部違反回避原則所作出的記錄，確保記錄真實(shí)有效。
（六）對黨支部執行規章制度有偏差問(wèn)題的整改情況
14.關(guān)于“‘三會(huì )一課’ 制度落實(shí)不到位”的問(wèn)題。一是各支部落實(shí)“三會(huì )一課”制度，健全黨的組織生活，由黨委辦定期抽查。2020年按國資委下發(fā)的14期三會(huì )一課學(xué)習資料和學(xué)習要求開(kāi)展學(xué)習。二是支部書(shū)記負責具體落實(shí)“三會(huì )一課”，黨委委員負責督導所在黨支部的“三會(huì )一課”落實(shí)，如支部發(fā)生“三會(huì )一課”不規范的情況，黨委委員應予以提醒。
15.關(guān)于違反黨費收繳使用管理規定的問(wèn)題。一是組織黨委辦、人事部、財務(wù)部人員學(xué)習《中共中央組織部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規范黨費的通知》和《湛江市委組織部關(guān)于印發(fā)<湛江市規范黨委收繳、使用和管理工作辦法>的通知》文件精神，嚴格按照文件規定管理黨費。二是追回違規從黨費中發(fā)放給個(gè)人的七一活動(dòng)經(jīng)費。
（七）對選人用人問(wèn)題突出的整改情況
16.關(guān)于“重要崗位用人不當”的問(wèn)題。一是嚴格按照相關(guān)換屆規定重新選舉新一屆紀委委員。二是嚴格做好新一屆紀委委員推薦人選的審核。三是制定并嚴格執行《湛江包裝材料公司紀委書(shū)記崗位職責》、《湛江包裝材料公司紀委委員崗位職責》、《湛江包裝材料公司黨支部紀檢委員崗位職責》，壓實(shí)紀檢崗位工作責任。
17.關(guān)于“公司‘裙帶關(guān)系’突出，親戚或關(guān)系人占據重要崗位”的問(wèn)題。一是對公司“裙帶關(guān)系”進(jìn)行梳理，形成分析報告，以便找準問(wèn)題對癥下藥。二是對涉及重要崗位的“裙帶關(guān)系”人員予以調崗。三是組織黨委委員、人事部學(xué)習《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》、《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》。四是制定并實(shí)施《招聘入職回避制度》。五是制定《中層管理人員交流輪崗管理規定》、《干部選拔任用管理辦法》、《干部提拔任用程序》，進(jìn)一步推動(dòng)并實(shí)施公司選人用人、干部輪崗制度。
18.針對“指導工會(huì )換屆不力”的問(wèn)題。一是向全體員工征集對工會(huì )換屆方案的意見(jiàn)和建議。二是結合員工意見(jiàn)找準問(wèn)題重新修訂工會(huì )換屆方案，并召開(kāi)工會(huì )會(huì )員大會(huì )表決。三是召開(kāi)工會(huì )會(huì )員大會(huì )增選會(huì )員代表。四是向上級請示按照相關(guān)程序完成我司工會(huì )換屆工作。
（八）對落實(shí)“一崗雙責”不到位問(wèn)題的整改情況
19.關(guān)于“黨委對黨風(fēng)廉政建設工作不重視”的問(wèn)題。一是黨委辦制定黨委工作臺賬，公司黨委每年按規定召開(kāi)關(guān)于研究部署黨風(fēng)廉政建設工作的黨委專(zhuān)題會(huì )議，部署相關(guān)工作安排，嚴格落實(shí)“一崗雙責”。二是每年制定黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”責任書(shū)，并與公司中層及以上干部簽訂。三是制定并組織學(xué)習《湛江包裝材料企業(yè)有限公司領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)管理規定》，建立責任追究制度。四是制定并嚴格執行《湛江包裝材料公司紀委書(shū)記崗位職責》、《湛江包裝材料公司紀委委員崗位職責》、《湛江包裝材料公司黨支部紀檢委員崗位職責》。
20.關(guān)于“執紀問(wèn)責偏軟”的問(wèn)題。一是公司黨委、黨支部集中學(xué)習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，掌握紀律處分的相關(guān)規定。二是公司黨委深刻反思問(wèn)題并達成共識，今后提高認識，嚴肅執紀問(wèn)責。
21.關(guān)于“履行監督職責不到位”的問(wèn)題。一是深刻剖析履行監督責任不到位的原因，總結教訓。二是制定紀委各工作崗位職責，定期召開(kāi)紀委工作會(huì )議，了解員工的思想動(dòng)態(tài)，落實(shí)好監督責任。三是設置基層黨支部紀檢委員，充分發(fā)揮對基層的監督職責。
（九）對生產(chǎn)管理制度不健全問(wèn)題的整改情況
22.關(guān)于“原材料倉庫管理制度不規范”的問(wèn)題。一是儲運辦重新梳理進(jìn)出庫流程，修訂完善《原、輔材料倉庫管理制度》，開(kāi)展相關(guān)培訓，按文件管理要求執行。二是制膜車(chē)間制定《原材料領(lǐng)取管理制度》，開(kāi)展培訓后實(shí)施，每天安排專(zhuān)員收集領(lǐng)料單憑證并按月歸類(lèi)保存。
23.關(guān)于“半成品、產(chǎn)成品管理混亂”的問(wèn)題。分切車(chē)間制定《半成品管理辦法》和《產(chǎn)品入庫管理規定》，明確責任范圍、責任人，開(kāi)展制度培訓后開(kāi)始執行，由車(chē)間主任每天檢查督促。
24.關(guān)于“再生料作為副產(chǎn)品沒(méi)有辦理入賬和銷(xiāo)售收入”的問(wèn)題。一是分切車(chē)間修訂完善《產(chǎn)品入庫管理規定》，開(kāi)展制度培訓，明確責任范圍、責任人。二是分切車(chē)間重新核對再生料入庫單，由核對人簽字確認。三是電腦室對條碼管理系統升級，新增等外品、廢料再造粒模塊，實(shí)現再生料、等外品的入賬和銷(xiāo)售收入管理。四是對分切車(chē)間、儲運辦相關(guān)崗位開(kāi)展條碼系統新增模塊功能的培訓。五是對再生料進(jìn)行盤(pán)倉和參照市場(chǎng)價(jià)格入賬。
25.關(guān)于“原始憑證資料管理缺失”的問(wèn)題。一是儲運辦修訂完善憑證保管制度，明確保管期限要求。二是綜合部制定《貨物出門(mén)條管理制度》，每月由安保班長(cháng)將貨物出門(mén)條分類(lèi)整理，并歸類(lèi)保管。三是儲運辦對重點(diǎn)人員進(jìn)行憑證保管、出門(mén)條管理的培訓，并加強貨車(chē)日常出門(mén)管理。
（十）對財經(jīng)管理問(wèn)題突出的整改情況
26.關(guān)于“業(yè)務(wù)報銷(xiāo)內容與報銷(xiāo)發(fā)票項目嚴重不符”的問(wèn)題。一是涉及問(wèn)題的人員主動(dòng)退還費用，并就該問(wèn)題作出書(shū)面檢討。二是財務(wù)部制定《關(guān)于對未能取得支出業(yè)務(wù)對應發(fā)票的業(yè)務(wù)報銷(xiāo)指引》，規范執行報銷(xiāo)手續。
27.關(guān)于“經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費用私人發(fā)票沖數”的問(wèn)題。一是相關(guān)人員退還費用，并給予通報批評。二是嚴格審核業(yè)務(wù)員報銷(xiāo)單據，確保發(fā)票合規性。三是規定業(yè)務(wù)員不在承包轄區內開(kāi)展銷(xiāo)售活動(dòng)須提前申請，且必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導批準。四是綜合分析并自查銷(xiāo)售費用，采取減少不必要出差、改進(jìn)業(yè)務(wù)溝通等措施控制銷(xiāo)售費用。
28.關(guān)于“借款不及時(shí)歸還”的問(wèn)題。一是責成欠款超過(guò)三個(gè)月的員工限期歸還欠款。二是財務(wù)部制定《個(gè)人借款及報銷(xiāo)管理規定》，規范公司個(gè)人借款和報銷(xiāo)制度，并對借款歸還和報銷(xiāo)沖賬的時(shí)間做出明確規定。
29.關(guān)于“生產(chǎn)成本無(wú)簽名”的問(wèn)題。一是各倉庫、車(chē)間送交財務(wù)的各項匯總表必須由制表人、審核人和主管簽名，不得打印和蓋私章。二是財務(wù)部制定《報表單證管理規定》，對原始單據作出具體要求。三是財務(wù)部的生產(chǎn)核算報表經(jīng)K3系統自動(dòng)生成打印后，由經(jīng)辦人和復核人簽字確認。
30.關(guān)于“報銷(xiāo)手續不完備”的問(wèn)題。財務(wù)部修訂《個(gè)人借款及報銷(xiāo)管理規定》，規范報銷(xiāo)手續，規定報銷(xiāo)原始憑證后需簽名，購買(mǎi)物品時(shí)需附購物清單。
31.關(guān)于“工會(huì )經(jīng)費管理不規范”的問(wèn)題。公司已向上級匯報工會(huì )換屆存在的問(wèn)題，并將密切配合上級對公司工會(huì )主席的考察任命。一是待公司工會(huì )主席任命之后及時(shí)變更營(yíng)業(yè)執照激活工會(huì )賬戶(hù)。二是新一屆工會(huì )成立經(jīng)審委員會(huì )，由三人分工負責工會(huì )經(jīng)費的賬務(wù)，完善工會(huì )經(jīng)費的管理和審核工作。三是制定《基層工會(huì )經(jīng)費收支管理辦法》，進(jìn)一步規范工會(huì )經(jīng)費管理。四是對工會(huì )費收支情況進(jìn)行內部審計。
（十一）對經(jīng)營(yíng)管理漏洞百出問(wèn)題的整改情況
32.關(guān)于違規購買(mǎi)理財產(chǎn)品的問(wèn)題。一是開(kāi)展“三重一大”制度建設，根據《湛江包裝材料公司黨委研究決定事項清單》、《湛江包裝材料公司黨委研究討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項清單》，《湛江包裝材料公司執行“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規章制度，按照“三重一大”規定程序購買(mǎi)理財產(chǎn)產(chǎn)品。二是購買(mǎi)理財產(chǎn)品要求銀行提供相應的單據，理財產(chǎn)品由財務(wù)部另做臺賬登記。三是財務(wù)部整理2015-2019年所有理財明細、臺賬登記、歸納申購贖回，列明理財收益，自查理財業(yè)務(wù)。
（十二）對四風(fēng)問(wèn)題依然存在問(wèn)題的整改情況
33.關(guān)于“四風(fēng)問(wèn)題依然存在”的問(wèn)題。一是公司黨委、各支部書(shū)記組織學(xué)習《中央八項規定》和《六條禁令》。二是廉政風(fēng)險部門(mén)集中開(kāi)展學(xué)習黨紀黨規和糾治“四風(fēng)”的活動(dòng)。三是營(yíng)銷(xiāo)人員與公司簽署《嚴禁收、送禮品禮金承諾書(shū)》。
歡迎廣大干部群眾對我司巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)：0759 – 3377889;電子郵箱：jinguangxian1990@163.com;郵政信箱：湛江市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區人民大道中63號湛江包裝材料公司；郵政編碼：524022。
中共湛江包裝材料公司黨委
2021年4月8日
- 上一篇：湛江包裝材料企業(yè)有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表 2021/4/16
- 下一篇：學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局，以?xún)?yōu)異成績(jì)迎接建黨一百周年 2021/3/25